关于叶榭镇2017年预算执行情况与2018年预算草案的报告

【发稿时间 ：2018-01-22作者：副标题：来源：阅读次数：】【我要打印】【关闭】

关于叶榭镇2017年预算执行情况

与2018年预算草案的报告

（2018年1月11日在松江区叶榭镇第五届人民代表大会

第二次会议上）

2017年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作充分发挥财政职能作用，主动融入发展大局，全面贯彻落实镇五届人大一次会议确定的各项目标任务，全力以赴抓收入、稳增长、调结构、促转型、保重点、惠民生，经济发展实现稳中向好的态势，支出结构进一步优化，财政改革不断深入，较好地完成了全年预算，有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。

现将2017年预算执行情况与2018年预算草案提请本次大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年镇人民代表大会审议通过的预算总收入为 91255.07        万元，在实际执行过程中，因收支情况变动，经镇人民代表大会主席团会议批准，调整为65594.87万元，实际完成65594.87万元，比年初预算减少25660.20万元（原因是：2017年土地减量化26400万未计入收入，而作为预拨资金暂存所致），完成预算100%；年初预算总支出91255.07万元，调整为65546.44万元，实际完成65546.44万元，比年初预算减少25708.63万元，完成预算100%；预算执行结果，当年收支结余48.43万元。

（一）各类收入详细情况

1、公共财政预算收入29011.63万元，完成预算100%，比上年增加8699.4万元，增幅42.83%（增收主要原因是一般性转移支付、地方税收收入增加，而上解支出中，教育经费不再统筹，全部由区级承担）。

2、预算外收入36583.24万元，比上年增加11150.42万元(增加主要原因是土地减量化收益相比上年净增7313.57万元)。

（二）各类支出详细说明

1、一般公共服务支出2393.28万元，完成预算100%，比上年增加245.48万元，增幅11.43%。主要用于政府机构经费。

2、教育支出190.36万元，完成预算100%，比上年增加34.97万元，增幅22.51%。主要用于叶榭成校、中小学及幼儿园补贴支出。

3、科学技术支出1003万元，完成预算100%，比上年减少607.62万元，减幅37.73%。主要用于对企业的扶持资金。

4、文化体育与传媒支出206.88万元，完成预算100%,比上年增加60.17万元，增幅41.02%。主要用于社区文化中心日常经费及项目支出。

5、社会保障和就业13325.92万元，完成预算100%,比上年增加6768.67万元，增幅103.22%。主要用于社会救助、双拥及征地养老金项目支出。

6、医疗卫生与计划生育支出572.34万元，完成预算100%，比上年减少467.72万元，减幅44.97%。主要用于行政事业单位人员医疗保险、基层卫生服务中心项目经费支出、合作医疗项目支出（减少原因是将历年未列支的合作医疗补贴366.62万元计入了2016年度）。

7、城乡社区事务支出31689.03万元，完成预算100%，比上年增加10260.59万元。主要用于城乡社区事务管理及城乡环境卫生方面支出。

8、农林水事务支出3362.55万元，完成预算100%，比上年增加1514.56万元，增幅81.96%。其中：农业2551.69万元；水利217.87万元。

9、资源勘探电力信息等事务支出8122.76万元，完成预算100%，比上年增加512.64万元，增幅6.74%。其中：安全生产205.58万元；支持中小企业发展和经济小区管理费支出7917.18万元。

10、住房保障支出774.84万元, 完成预算100%,比上年增加208.73万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金、购房补贴等。

11、其他支出3675.47万元，完成预算100%，比上年增加1262.70万元。主要用于归还银行贷款、民兵训练、征兵经费等其他支出。

（三）专项资金收支情况

2017年度各类专项资金收入总额15001.36万元，比上年增加7938.94万元。主要用于：

1、一般公共服务64.08万元。主要用于城乡住户调查补贴项目经费6.56万元；“爱心暑托班”专项经费3万元；2017年度松江区精神文明建设基金10万元；2017年落实妇女发展规划项目经费5万元；松江区第三次农业普查专项经费39.522万元。

2、教育支出61.03万元。主要用于企业职工职业培训补贴。

3、文化体育与传媒支出86.8万元。主要用于2017年松江区基层综合性文化服务中心建设经费13.2万元；2017年松江区群众优秀文化团队建设经费0.8万元；财政部2017年文化站免费开放专项资金1万元；2017年非遗名录保护专项资金40万元；2017年“万千百”公共文化配送专项资金1.8万元；2017年度社区志愿者服务中心补贴30万元。

4、社会保障和就业4117.54万元。主要用于劳资矛盾预防调解工作经费5.5万元；民政双拥等项目400万元；老年福利补助等48.41万元；残疾人康复等1061.66万元，社会救助帮困项目1322.44万元；征地养老项目1279.54万元。

5、医疗卫生与计生生育支出226.73万元。主要用于年老一次性计划生育奖励238；免费计划生育技术服务1.5万元。

6、城乡社区事务247.27万元。主要用于2017年社区资源共享专项补贴经费7.82万元；2017年生活垃圾分类减量专项补贴116万元；2017年度新增更新生活垃圾清运车专项补贴98.45万元；2017年度松江区环境综合整治示范路专项25万元。

7、环境保护531.46。主要用于2016年度截污纳管补贴资金341.1万元；2016年度水稻秸秆机械化还田补贴资金190.36万元。

8、农林水事务支出2824.34万元。主要用于2017年度村庄改造管护资金81.72万元；2017年度镇农业技术服务改制补贴资金250万元；2017年松江区生态林抚育补贴资金116.53万元；2017年度经济薄弱村村级财政转移支付资金2013万元；浦南倾斜资金715.59万元；不规范种植户清退114.46万元；农业水价综合改革试点镇51.6万元；198区域减量化清算5825.51万元；2015、2016年度土地复垦资金清算274.86万元；生猪养殖点（户）退养（第一批）补助90.8万元。

9、住房保障支出47.25万元。用于2017年农村低收入户危旧房改造补助专项资金47.25万元。

（四）基金收支情况

基金补助(国有土地出让金)收入为15248.91万元，支出为15248.91万元，主要用于征地和拆迁补偿支出10000万元；农村基础设施建设支出5248.91万元，当年基金收支平衡。

（五）区级基金预算专项收支情况

2017年度区级转移支付基金补助437.16万元，用于2015年度移民后期扶持结余资金。

总的看， 2017年全镇财政收支运行平稳有序，预算执行情况总体良好，财政保障能力有了进一步提高。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题和困难：一是在土地减量化工作不断推进，一大批“三高”企业行将淘汰，对财政收入增长造成一定影响的同时，我们在发展理念转变和能力本领提升方面与新发展的要求尚有一定差距；二是促改革、惠民生等刚性支出增长需求不断扩大，财政收支平衡矛盾压力依然很大。三是财政管理有待加强。全口径、精细化、科学化的预决算管理有待进一步规范和统一，项目绩效评价有待进一步落实，财政性资金监督机制有待进一步完善等等。对于这些困难和问题，我们将高度重视，在今后工作中努力加以解决。

二、2018年预算草案

（一）2018年预算编制的总体要求

根据党委对经济工作的部署和要求，结合财政工作面临新形势，2018年财政预算编制将紧紧围绕绿色发展主线，把握好稳中求进的工作总基调，进一步优化财政支出结构，加强财政科学管理，提高财政资金使用效率，加大对民生领域的资金倾斜，保持社会的和谐稳定。

（二）2018年收入预算和支出安排

按照上述总体要求，综合考虑财政收支状况和2018年经济社会发展预期目标，确定2018年镇地方财政收入（地方税收收入）预算指标为3亿，同比增长13.6%。

公共财政预算收入57103.7万元，比上年65594.87万元减少8491.17万元，同比减幅12.94%（主要原因是土地减量化收益及环境整治项目等净收益减少）；公共财政预算支出为57103.7万元，比上年65546.43万元减少8442.73万元，同比减幅12.88%，年度收支保持平衡。

政府性基金预算收入5000万元，比上年15248.91万元减少10248.91万元，同比减幅67.21%；政府性基金预算支出5000万元，当年基金结余为零。

1、公共预算收入主要来源

公共财政财力结算收入57103.7万元（主要是由地方本级收入税收返还、一般性转移支付、土地减量化收入、环境整治收益、预算单位经营收入五项之和，扣除各项上解支出等部分组成）。

2、公共预算支出安排情况

（1）一般公共服务支出2703.27万元，比上年增加309.99万元，增幅12.95%。主要用于政府机构、统计、群众团体事务等公共管理与服务支出,其中：政府行政运行支出1370.42万元；人大事务20.96万元；机关服务109.96万元；组织事务192.30万元；宣传事务191万元等。

（2）教育支出131.5万元,比上年减少58.86万元。用于改善中小幼成教育设施、开展未成年人思想道德教育支出以及社区学校办学等。

（3）科学技术支出1004.5万元，比上年增加1.5万元。主要用于对镇相关高新技术企业的扶持资金。

（4）文化体育与传媒支出121.5万元，比上年减少85.83万元。主要用于文化中心建设、文化站经费和镇报宣传经费。

（5）社会保障和就业支出13751.37万元，比上年增加425.44万元，增幅3.19%。主要用于社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、社会福利、农村最低生活保障等支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出605.31万元，比上年增加32.98万元，增幅5.76%。主要用于社区卫生服务、医疗保障、农村卫生等支出。

（7）城乡社区事务支出27227.27万元，比上年减少4461.76万元。主要用于社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生及其他城乡社区事务支出等。（其中：社区卫生服务中心改扩建项目安排694万元、张泽老镇二期改造2000万元、张泽老镇一期改造1053万元、孟溪路综合整治670万元、叶榭镇旧街坊改造项目1998.84万元、动迁安置项目9926万元、便民服务中心改造2000万元、叶榭镇美丽庭院整治建设1500万元等）。

（8）农林水事务支出3236.86万元，比上年减少125.69万元，减幅3.74%。主要用于农业生产、林网、水利建设（其中：区域绿化养护项目 1138.73万元、林网建设234.4万元、农林水前期项目800万元、村级转移支付788万元等）。

（9）交通运输支出295万元，比上年增加65万元，增幅28.26%。主要用于镇属公交线路补贴及车辆更新等。

（10）资源勘探电力信息等事务支出6853.62万元，比上年减少1269.14万元，减幅15.62%。主要用于安全生产监督、支持企业发展和管理支出。

（11）住房保障支出530.96万元,比上年减少243.89万元。主要用于预算单位住房公积金支出及购房补贴支出。

（12）预备费支出500万元。

（13）其他支出143万元，其中：支援外省市贫困地区专项80；武装部支出60.5万元等。

3、政府性基金收支安排情况

政府性基金收入为5000万元，主要用于城乡事务管理支出中动迁安置项目5000万。

4、区级专项转移支付项目预算支出情况

2018年区财政专项转移性支付的公共财政预算资金7636.3万元。其中：一般公共服务45.48万元、教育支出61.03万元、文化体育与传媒71.10万元、社会保障和就业4661.42万元、医疗卫生318.5万元、城乡社区事务177.52万元、农林水事务2263万元、住房保障支出38.25万元。

三、发挥财政职能、强化财政管理，确保完成2018年预算

为全面完成2018年的各项预算任务，我们将按照镇党委决策部署，立足当前，着眼未来，重点做好以下几个方面的工作：

（一）发挥财政职能助推经济高质量发展。必须坚持稳中求进的工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，把发展实体经济作为经济建设的主攻方向，继续壮大基础财源，着力培育新的经济增长点；做足做深对优质企业的服务工作，以服务提高各类市场主体在转型升级、创新发展方面的积极性和创造性，使我镇经济运行“稳”的格局更加巩固，“好”的态势更加明显。

（二）强化财政管理基础工作。坚持预算编制的科学化与精细化，严格遵循公共财政、收支平衡、厉行节约、信息公开和讲求绩效原则；强化预算刚性约束，夯实预算管理基础；狠抓财政支出执行进度，建立预算执行与预算编制考核制度；继续深化公务卡制度改革，提高公务卡使用率，进一步减少现金使用；提升政府采购效益，做好政府采购工程项目的管理和跟踪工作；推进财政预算绩效管理工作，加大项目绩效评价的力度。

（三）集中财力办大事，确保绿色发展实践区的顺利推进。紧紧围绕以绿色发展为导向，从理念到行动，从过程到结果对传统发展模式进行绿色化改造，以绿色发展破除发展不平衡不充分的问题，坚守水碧天蓝气净的生态底线；加强政策研究，大胆建言、积极尝试、主动作为，积极向上争取有利于叶榭发展的政策和资金支持，助推乡村振兴计划加速实施。

2018年是深入贯彻党的十九大精神的重要一年，圆满完成今年的财政预算意义非凡，压力与希望共生，挑战与机遇并存。我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，虚心听取各方的意见和建议，锐意进取，踏实工作，勇破难题，努力完成全年预算和各项财政改革任务，为叶榭加快实现绿色振兴作出积极贡献！

（共印150份）